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美高梅手机版登录4858设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评报告

发布时间:2020-05-22 浏览量:

一、设备(装备)购置与运行维护项目概况

(一)项目单位基本情况

南政法职业学院是经国家批准的海南省唯一一所专业设置涵盖公安司法法律类专业的公办高等政法类职业院校,前身是成立于1993年的海南省政法干部学校(中专),2003年升格为大专,具有27年的办学历史。2009年初,学院顺利通过教育部人才培养工作评估;2009年,学院被中央政法委列为政法干警招录培养体制改革试点单位,为全国唯一综合培养公安司法人才试点招生高职院校;2012年列入海南省单独招生高职院校。2009年至2017年学院连续九年被评为“海南省高等学校毕业生就业工作优秀单位”。

学院位于海南省海口市新大洲大道,交通便利。校园面积218亩,建筑面积112986平方米。目前,在校生5100多名,设有公安司法系应用法律系法务技术系公共安全技术系和公共教育部社会科学部警训部等七个教学系部,有治安管理交通管理司法警务刑事执行社区矫正司法鉴定技术(物证技术方向)法律事务行政执行社会工作(司法社会工作方向)法律文秘法律文秘(书记官方向)会计(司法会计方向)安全防范技术信息安全与管理通信技术消防工程技术等22个招生专业(含专业方向)。学院教学设施完善,在法院检察院公安局律师事务所监狱等单位建立了75个校外实习实训基地。学院运用CRP系统全面推行信息化管理,引入“世界大学城云空间”系统,信息化智慧校园建设处于省内领先水平,“应用驱动一体建设人人参与多方支持”的信息化建设模式得到教育部和海南省教育厅的充分肯定。

学院现有专职教师195名,兼职教师46名,具有博士学位和在读博士教师7名,硕士学位教师154名,高级职称教师87名,国务院特殊津贴专家1人,海南省优秀专家2人,省委省政府直接联系专家2人,海南省人大常委会立法专家顾问2名,“双师”型教师170人,省级教学名师5名,省级教学优秀团队5个。目前,学院承担国家级课题5项,承担省部级厅局级和各类横向课题158项,在国内外公开发表的相关论文1230余篇,出版学术专著和教材142部,获省社科成果奖等各级各类科研奖励40多项。

学院以改革创新破解发展难题,以合作办学促进层次提高,积极搭建人才培养立交桥,创建学生学历提升的通道。与海南大学海南师范大学等本科院校开展会计学法学专业的“3+2”专本衔接的合作办学项目,该项目专业学生毕业后可进入海南大学海南师范大学等本科院校就读,毕业时可获得全日制本科学历;与澳大利亚加拿大等国家有关院校签订合作办学协议,相应专业部分学生可作为国际交换生出国游学。

学院坚持立德树人,把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为办学的根本政治方向,秉承“德法兼备知行合一”的校训,立足政法,面向社会,坚持以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研合作办学道路;依托行业,紧紧围绕海南经济发展和法治建设的需要,深化教育教学改革,加强专业建设,着力培养学生职业技能和实践能力,努力提高人才培养质量。治安管理法律文秘(书记官方向)安全防范技术交通管理司法鉴定技术(司法会计方向)5个专业被评为海南省特色专业;法律文秘(书记官方向)的《书记官速录技能》课程被评为国家级精品课程;《司法会计检查》《安全防范技术》《治安案件查处》等10门课程被评为省级和部级精品课程;《宪法》《防身自卫术》《劳动与社会保障法》《社区社会工作》等4门课程被评为海南省精品在线开放课程。

学院以警务化管理作为学生德育教育的有效载体,培养学生良好的职业素质和道德品质,注重学生个性发展,重视校园文化建设,“名师讲坛”“读书节”“法律文化节”等特色校园文化活动使学生开阔视野,增长才智,有效促进学生德智体全面发展。学院学生在国内各类教学竞技和文体比赛中取得优异成绩。2019年学院就业率93.45%,业内就业率61.90%。

学院图书馆建有政法文献信息资源中心,纸质法律文献馆藏量为41536种119578册,其中纸质法律图书41003种115374册,纸质法律期刊(合订本)182种3464册,其它文献351种740册。买北大法意网北大法宝数据库中国法学多用途教学案例库法律出版社电子图书等4个法学数字资源库和超星电子图书164637种法律电子图书的使用权,为学院法律专业教学和普法教育发挥了重要作用。

学院坚持服务政法服务基层服务社会的办学方针,学历教育与继续教育两翼并重。经过多年努力,已经成为海南省委组织部基层干部培训基地海南省政法干部培训基地海南省公务员培训基地海南省农社两委培训基地,2019年面向社会和政法行业培训学员19871人次。同时,学院还是全国计算机等级考试考点速录师国家职业资格技能鉴定工作站,拥有全省鉴定门类最全的司法鉴定中心,为区域经济社会发展和法治建设做出了显著的贡献

(二)设备(装备)购置与运行维护项目基本情况

此项目是用于改善学院基础设施和教学设施,学院基础设施建设面积29000平方米,保障学院设施设备安全运转,维修更新办公用品,保障学院正常教学办公。项目为经常性项目,资金性质为经费拨款。主要投入维修维护工程、购置教学办公设备、设施设备保养维护个方向。

(三)设备(装备)购置与运行维护项目绩效目标与绩效指标设定

1.项目绩效目标

1)维修维护工程项目绩效目标

保障学院各项设施设备正常运转,改善学院教学、办公环境。例如15栋值班室厕所改造、15、16栋宿舍地板砖维修、多功能舞台无管网七氟丙烷气体灭火安装、示范食堂装修工程、学院围墙改造工程等。

2)购置教学办公设备项目绩效目标

保障学院各类教学设备、教学家具、办公用品等置使用。例如置户外椅、除湿机、移动硬盘、手推扫地机、战训馆及阶梯教室LED、电动自行车、空调、计算机教学办公设备。

3)设施设备保养维护项目绩效目标

满足学院教学、办公设施设备保养维护的需要,保障我院设施设备的正常使用。例如电梯保养、空调维修、学院400KW发电机维修、监控室电缆抢修等。

2.绩效指标设定

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

教学办公设备

60项

60项以上

50-60项

40-50项

40项以下

维修维护工程

70项

70项以上

60-70项

50-60项

50项以下

设施设备保养维护

40项

40项以上

35-40项

30--35项

30项以下

满意度

指标

办公设备购置

100%满足全院办公需求

100%

95-99%

90%-95%

90%以下

房屋建筑物维修

100%保障全院建筑物安全正常使用

100%

95-99%

90%-95%

90%以下

教学设施设备改造

100%保障学院教学设施设备正常使用

100%

95-99%

90%-95%

90%以下

 二、设备(装备)购置与运行维护项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2019年1月至2019年12月。财政年初预算573.79万元已全额拨入我院,资金到位率达100%。年末省财政厅根据文件要求扣减全省经常性项目资金,我院此项目扣减23.36万元,实际使用资金550.43万元。

(二)项目资金实际使用情况

2019年设备(装备)购置与运行维护项目资金573.79万元,使用543.90万元,年末财政厅根据文件要求扣减全省经常性项目资金,我院此项目扣减23.36万元,政府采购占用6.53万元。此项目资金主要用于三个方向。一是维修(护)费支出318.06 万元,主要用于图书馆外墙涂料、改造一食堂排水沟、一、二食堂安装铝合金窗、学院电梯、图书馆一至四楼瓷砖墙裙、继续教育部二楼办公室改造、培训大楼防水、2号培训楼地板砖更换等学院教学办公设施设备维修维护小工程,占项目资金的55.43%;二是教学办公设备置支出159.70万元,主要用于监控硬盘、食堂更换风幕机、买保密设备、茶几、格力空调、不间断电源、电视机、实训楼楼顶安装防盗门、惠普多功能一体机、惠普激光一体机、机柜、办公桌、茶水柜、实木椅、办公沙发的置,占项目资金的27.83%;三是劳务费等其他支出89.50万元,主要用于

学院围墙改造、垃圾场及9号楼道路扩建学院西侧围墙和护坡改造战训馆外围场地及篮球场体育设施建设、图书馆外墙涂料、11栋学生公寓及战训馆搏击馆电缆改造等工程的招标代理、预算审核费、设计费支出,占项目资金的15.60%。最后是政府采购占用结余资金6.53万元,省财政厅已批复结转2020年使用,占项目资金的1.14%。具体支出情况如下表:

设备(装备)购置与运行维护项目2019年度经费执行情况表

序号

经济分类

金额(万元)

1

办公费

0.66

2

维修(护)费

318.06

3

咨询费

16.01

4

物业管理费

1.49

5

租赁费

24.42

6

劳务费

36.18

7

委托业务费

8.72

8

资本性支出

136.34

9

其他商品和服务支出

2.02

10

财政扣减

23.36

11

政府采购占用结余

6.53

合计


573.79

在经费使用过程中,严格按照财务核算规定开支使用,未发现截留、挪用、套取、转移专项资金的情况。

(三)项目资金管理情况

为合法、合规使用设备(装备)购置与运行维护项目资金,提高资金使用效率,规范采程序,采取了如下一些控制措施:

1.依据如下文件控制经费的使用:《美高梅手机版登录4858党委会议事规则》《美高梅手机版登录4858院长办公会议事规则》《美高梅手机版登录4858财务管理暂行办法》、《美高梅手机版登录4858本级公务卡管理暂行办法》、《美高梅手机版登录4858差旅费管理办法》、《美高梅手机版登录4858发票报销规定》等。

2.严格内部审批控制程序,项目所有经费使用需先通过我院CRP信息系统报送预算审批,使用金额达到一定额度还需学院党委会或院长办公会讨论通过后再展开相应工作,工作完成后再按我院财务相关规定提供报账资料,报销转账。美高梅手机版登录4858财务人员、省财政厅国库支付局会计核算站负责审核、监督,随时掌握和监督项目资金开支情况,确保经费使用范围符合项目规定的开支,专款专用。

三、设备(装备)购置与运行维护项目组织实施情况

(一)项目组织管理情况

本项目的设立是为了提高我院设施设备保障管理水平,主要是投入教学、行政、后勤等设施设备更新维护,主要涉及后勤处、院办、信息中心、团委等部门。项目由财务处统筹协调,各相关部门紧密配合,具体实施。各相关部门根据自身职责管理情况提出年度预算,列明测算依据及绩效目标。财务处根据预算情况统筹协调资金分配并报送院领导审批后,各部门再根据预算安排组织开展相关工作,工作结束后按财务相关制度报账使用经费。财务处还加强日常检查监督工作,确保项目顺利开展。

(二)项目实施完成情况

1.维修维护工程项目绩效目标完成情况

完成了15栋值班室厕所改造、多功能舞台无管网七氟丙烷气体灭火安装、示范食堂装修工程、学院围墙改造工程、学院围墙改造工程预算审核费、垃圾场及9号楼道路扩建工程招标代理、学院西侧围墙和护坡改造工程招标代理、战训馆外围场地及篮球场体育设施建设工程设计费、图书馆外墙涂料工程招标代理、11栋学生公寓及战训馆搏击馆电缆改造工程招标代理、电动车停放点硬化工程、宣传栏改造工程、语音室改造验收费、图书馆外墙涂料工程、改造一食堂排水沟、一、二食堂安装铝合金窗、学院电梯工程、图书馆一至四楼瓷砖墙裙工程、继续教育部二楼办公室改造工程、培训大楼防水工程、2号培训楼地板砖更换等工程、图书馆电路改造等工程监理、14号宿舍楼防盗网等工程、司清理北辰围墙竹子、围墙附近铺地砖工程、旧球场及篮球架改造工程、学院围墙改造二期工程、咖啡屋刷漆工程、千人报告厅仿铜门及实训楼防盗门改造、培训中心客房涂料粉刷、培训中心不锈钢门及罗马柱伸缩缝补漏、图书馆电路改造工程招标代理、学院围墙改造工程招标代理、学院战术训练馆室外消防及给水工程招标代理、战术训练馆二层装修工程设计、旧篮球场改造工程招标代理、战术训练馆后操场硬化及标准篮球场建设项目招标代理、11栋装修改造工程设计、办公楼阶梯教室、实训楼、培训中心、16栋补漏工程、16栋消防管抢修、实训楼卫生间改造工程第三方验收、电梯钢结构工程第三方验收、战训馆后操场硬化及标准篮球场建设工程预算审核、战训馆搏击馆建设工程设计、战术训练馆北侧围墙涂料粉刷及篮球架工程、垃圾场风雨棚及排水沟建设工程、学院监控中心至操场及站训馆光缆布线工程、办公楼一楼罗马柱修补喷漆工程、警训部搬家拆安等、实训楼二楼司法鉴定中心网络布线工程、二教一楼电梯门厅地面改造工程、15号楼卫生间修补工程、学院排污管道疏通、司法鉴定中心搬迁工程量清单计价审核、司法鉴定中心搬迁工程设计、11号楼及图书馆安装电子监控工程预算编制、战术训练馆镀锌管铁艺围墙等工程招标控制价格及工程量清单编制、电梯钢结构配套铝合金窗、11栋学生公寓只能电表及弱电改造工程预算审核、学院西南侧围墙和护坡改造工程等预算结算审核、图书馆电路改造工程招标控制价及工程量清单编制咨询、2号培训楼换地砖及行政楼实训楼3号门做地弹门等工程预结算咨询、操场硬化及标准篮球场建设工程结算审核、学院卫生间隔断、二教610房外走廊隔断、行政楼401、402房涂料粉刷、11栋学生公寓楼电控改造及网络布线等工程、实训楼315办公室隔墙涂料工程、15号楼栏杆刷漆、11栋学生公寓楼集中式电控改造和网络布线等78项(次)工程建设项目,支出费用344.72万元,极大的提高了我院基础设施设备条件,保障了我院教学、办公环境。

2.置教学办公设备项目绩效目标完成情况

置了学生食堂厨具、木皮文件柜、会议室家具、美能达排纸处理设备、琼海乡村振兴点设备、定制PVC花池护栏、茶几、格力空调、不间断电源、电视机、实训楼楼顶安装防盗门、惠普多功能一体机、惠普激光一体机、机柜、办公桌、茶水柜、实木椅、办公沙发、制作不锈钢柜、团委仓库安装不锈钢货架、监控硬盘、食堂更换风幕机、买保密设备、网卡等服务器耗材费、买转换器等网络电脑保障设备、水晶头等网络维护耗材、日常办公耗材、保密室监控系统、学生三食堂绞肉机、户外椅、拆装空调、除湿机、警训部办公家具、继续教育部202办公室办公家具、学生食堂厨具、办公桌、实习实训设备、学生食堂厨具费用、办公桌、实习实训设备、移动硬盘费、三木碎纸机、手推扫地机、战训馆及阶梯教室LED、软管等配件、污水泵、拆装空调劳务、办公卡座、11栋学生团学办公室家具、惠普多功能一体机、惠普台式计算机、惠普打印机、联想笔记本电脑、国资科用电动自行车、希捷移动硬盘等68项(次)各类设备及材料,支出费用82.35万元,满足了学院教学、办公设备、家具、材料的需要,提高了我院教学、办公条件。

3.设施设备保养维护项目绩效目标完成情况

进行了厨房水处理设备售后服务、不间断电源维修、学院1号电器保养、学院疏通、学院空调维修、办公楼等空调维修、学院食堂空调维修、办公室空调维修、学院2号电梯(4-10月)保养费、学院400KW发电机维修、监控室电缆抢修、实训楼教师空调维修清洗、实训楼二楼配电维修、维修文印书打印机、投影仪维修、电脑维修材料、广告机维修、16号楼监控硬盘维修费、五金维修耗材、维修材料、2017-2018学院LED显示屏维修、16栋旧家具搬运劳务、11栋空调拆装劳务、一食堂等零星维修、15、16栋宿舍地板砖维修、实训楼304房地板砖维修、学院道路改造及维修工程结算审核、培训中心周围更换井盖、11栋和足球场等零星维修、办公楼等零星维修、大理石路牙维修、垃圾桶维修及路灯刷漆等工程、2019年维修工程一、办公楼及9栋5-7楼维修补漏工程、直饮水设备租赁服务、实训楼607、614教室讲台地砖维修、13号楼内墙涂料及维修工程、咖啡屋、实训楼等零星维修41项(次)设施设备保养维护,支出费用116.84万元,满足了学院教学、办公设施设备保养维护的需要,确保了我院设施设备的正常使用。

四、设备(装备)购置与运行维护项目绩效情况

设备(装备)购置与运行维护项目绩效目标完成情况表

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

完成情况

自评结果

产出指标

教学办公设备

60项

60项以上

50-60项

40-50项

40项以下

68项

维修维护工程

70项

70项以上

60-70项

50-60项

50项以下

78项

设施设备保养维护

40项

40项以上

35-40项

30--35项

30项以下

41项

 

 

满意度

指标

办公设备购置

100%满足全院办公需求

100%

95-99%

90%-95%

90%以下

100%

房屋建筑物维修

100%保障全院建筑物安全正常使用

100%

95-99%

90%-95%

90%以下

100%

教学设施设备改造

100%保障学院教学设施设备正常使用

100%

95-99%

90%-95%

90%以下

100%

五、综合评价情况及评价结论

(一)项目评价工作过程

1.评价依据

根据海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知(琼财绩〔2020〕58号)的要求,按照省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办【2011】184号)的有关要求和《美高梅手机版登录4858院长办公会议事规则》美高梅手机版登录48582018年度第九次院长办公会决定调整项目绩效评价工作组成员后制定出本项目绩效评价工作方案和评价具体指标,对项目绩效指标完成情况进行小结自评,经充分讨论后形成项目绩效自评报告。

2.选用评价指标和评价方法的原则

评价指标包括两大类,一类是定量指标,一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容,而采取评价对象进行客观描述和分析反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断,读定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善,形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

(二)项目综合评价结论

项目绩效评价小组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况等对项目进行综合评价,对各项指标进行了综合打分,具体见表所示。

设备(装备)购置与运行维护项目综合评价评分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

7

环境效益

8

7

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100


100


100

97

评价等次

  本项目的实施为我院教学、行政办公环境、基础设施建设、办公设备置、维修材料置等提供有力的经费保障作用,推动了各项工作较好的开展,极大的服务了我院师生,项目综合评价为优秀。




 
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